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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 592.395.812
Nro. Solicitud de Transferencia
40033
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2020
Fecha de la Transferencia
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.680.441

Retención DNCP
₲ 2.089.542
Retención IVA
₲ 16.156.249
Retención Renta
₲ 16.156.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150947
Monto Contrato
₲ 16.713.165.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.485.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.485.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335867
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? PARA LA CONSTRCUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO DEL MAYOR MARTÍNEZ ? PUERTO ITACORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas