Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.589.943
Retención DNCP
₲ 7.127.273
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-149595
Monto Contrato
₲ 29.898.912.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.813.566.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.813.566.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas