Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 187.569.660
Nro. Solicitud de Transferencia
102361
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2017
Fecha de la Transferencia
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.375.337
Retención DNCP
₲ 668.430
Retención IVA
₲ 5.115.536
Retención Renta
₲ 3.410.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138720
Monto Contrato
₲ 10.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.044.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.971.044.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas