Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009170
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.598.400
Retención DNCP
₲ 901.600
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 4.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136887
Monto Contrato
₲ 3.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.508.744.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.744.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324869
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/17 LPN SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas