Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002948
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136887
Monto Contrato
₲ 3.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.508.744.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.744.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324869
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/17 LPN SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas