Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 162.690.081
Nro. Solicitud de Transferencia
111473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.715.310
Retención DNCP
₲ 579.768
Retención IVA
₲ 4.437.002
Retención Renta
₲ 2.958.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LMP SERPAR
RUC
80100018-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150761
Monto Contrato
₲ 2.215.876.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.553.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.553.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325093
Nombre de la Licitación
MOPC N° 46/2017 LPN SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas