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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000942
Monto de la Factura
₲ 28.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.832.969

Retención DNCP
₲ 125.721
Retención IVA
₲ 777.655
Retención Renta
₲ 777.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151702
Monto Contrato
₲ 23.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.745.309.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.745.309.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas