Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039785
Monto de la Factura
₲ 9.022.968
Nro. Solicitud de Transferencia
122035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.498.980
Retención DNCP
₲ 31.826
Retención IVA
₲ 246.081
Retención Renta
₲ 246.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151702
Monto Contrato
₲ 23.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.745.309.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.745.309.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas