Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 1.342.107.711
Nro. Solicitud de Transferencia
111825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.214.645
Retención DNCP
₲ 4.782.784
Retención IVA
₲ 36.602.938
Retención Renta
₲ 24.401.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-146325
Monto Contrato
₲ 44.038.630.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.559.396.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.559.396.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas