Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Monto de la Factura
₲ 357.877.335
Nro. Solicitud de Transferencia
186096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.200.555
Retención DNCP
₲ 1.262.331
Retención IVA
₲ 9.760.291
Retención Renta
₲ 9.760.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-146325
Monto Contrato
₲ 44.038.630.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.559.396.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.559.396.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas