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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009820
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.771.607

Retención DNCP
₲ 96.575
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 492.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150914
Monto Contrato
₲ 2.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.621.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.621.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333639
Nombre de la Licitación
MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas