Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011187
Monto de la Factura
₲ 119.829.962
Nro. Solicitud de Transferencia
42021
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.871.109
Retención DNCP
₲ 422.673
Retención IVA
₲ 3.268.090
Retención Renta
₲ 3.268.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150914
Monto Contrato
₲ 2.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.621.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.621.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333639
Nombre de la Licitación
MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas