Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009819
Monto de la Factura
₲ 152.119.086
Nro. Solicitud de Transferencia
99931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.662.485
Retención DNCP
₲ 542.097
Retención IVA
₲ 4.148.702
Retención Renta
₲ 2.765.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150914
Monto Contrato
₲ 2.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.621.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.621.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333639
Nombre de la Licitación
MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas