Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026135
Monto de la Factura
₲ 6.957.535
Nro. Solicitud de Transferencia
23171
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2013
Fecha de la Transferencia
11-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.957.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-49076
Monto Contrato
₲ 2.575.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.742.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.404.742.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores