Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021302
Monto de la Factura
₲ 1.071.313
Nro. Solicitud de Transferencia
43007
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-49076
Monto Contrato
₲ 2.575.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.742.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.404.742.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores