Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 55.511.071
Nro. Solicitud de Transferencia
131552
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.511.071
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
70-12
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-59431
Monto Contrato
₲ 55.511.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.790.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.790.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER y DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores