Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005190
Monto de la Factura
₲ 15.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
71-12
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-59907
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.561.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.561.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER y DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores