Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 16.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159518
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-61787
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.056.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.056.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores