Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010311
Monto de la Factura
₲ 398.427.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.938.106
Retención DNCP
₲ 1.405.362
Retención IVA
₲ 10.866.196
Retención Renta
₲ 10.866.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11001-21-199648
Monto Contrato
₲ 944.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.099.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.099.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394702
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios del Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil y Estacionamiento del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional