Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0025227
Monto de la Factura
₲ 266.433.333
Nro. Solicitud de Transferencia
4251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.725.876
Retención DNCP
₲ 939.783
Retención IVA
₲ 7.266.364
Retención Renta
₲ 7.266.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11001-21-199648
Monto Contrato
₲ 944.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.099.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.099.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394702
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios del Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil y Estacionamiento del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional