Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 153.164.253
Nro. Solicitud de Transferencia
127236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.164.253
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28008-14-88619
Monto Contrato
₲ 652.653.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.548.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.661.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271112
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA BAJA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu