Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 5.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.826.684
Retención DNCP
₲ 18.062
Retención IVA
₲ 141.109
Retención Renta
₲ 188.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247797
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.439.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.439.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional