Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 2.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88150
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.341
Retención DNCP
₲ 9.031
Retención IVA
₲ 70.555
Retención Renta
₲ 94.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247797
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.439.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.439.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional