Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.593.782
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.543.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.543.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional