Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.582
Retención DNCP
₲ 646
Retención IVA
₲ 5.045
Retención Renta
₲ 6.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.858.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.858.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional