Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.858.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.858.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional