Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 3.840.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.791
Retención DNCP
₲ 13.407
Retención IVA
₲ 104.744
Retención Renta
₲ 139.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.086.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.086.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional