Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 3.058.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.522
Retención DNCP
₲ 10.676
Retención IVA
₲ 83.414
Retención Renta
₲ 111.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.086.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.086.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional