Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 533.212
Nro. Solicitud de Transferencia
157091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.419
Retención DNCP
₲ 1.861
Retención IVA
₲ 14.542
Retención Renta
₲ 19.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247800
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.406.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.406.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional