Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 8.354.750
Nro. Solicitud de Transferencia
122491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.793.918
Retención DNCP
₲ 29.166
Retención IVA
₲ 227.857
Retención Renta
₲ 303.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.481.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.481.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional