Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 8.262.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.094
Retención DNCP
₲ 28.844
Retención IVA
₲ 225.348
Retención Renta
₲ 300.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.481.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.481.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional