Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 4.015.800
Nro. Solicitud de Transferencia
177077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.230
Retención DNCP
₲ 14.019
Retención IVA
₲ 109.522
Retención Renta
₲ 146.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.227.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.227.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional