Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 4.669.166
Nro. Solicitud de Transferencia
216458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.663
Retención DNCP
₲ 16.300
Retención IVA
₲ 127.341
Retención Renta
₲ 169.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.103.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.103.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional