Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007316
Monto de la Factura
₲ 680.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.820
Retención DNCP
₲ 2.376
Retención IVA
₲ 18.559
Retención Renta
₲ 24.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247799
Monto Contrato
₲ 155.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.964.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.964.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional