Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084113
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.120.437
Retención DNCP
₲ 97.745
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23032-24-244076
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.911.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.911.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451712
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SNI- PLURIANUAL 2024 AL 2026
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia