Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061891
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.388.946
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23032-24-244076
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.897.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.897.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451712
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SNI- PLURIANUAL 2024 AL 2026
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia