Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 59.585.183
Nro. Solicitud de Transferencia
85512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.585.183
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28002-11-29013
Monto Contrato
₲ 99.308.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.475.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.475.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado