Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 221.731.516
Nro. Solicitud de Transferencia
100018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.731.516
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28002-11-29012
Monto Contrato
₲ 1.664.628.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.302.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.302.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado