Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021979
Monto de la Factura
₲ 4.236.690
Nro. Solicitud de Transferencia
82633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.654
Retención DNCP
₲ 14.944
Retención IVA
₲ 115.546
Retención Renta
₲ 115.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171596
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.083.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.083.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores