Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023102
Monto de la Factura
₲ 3.496.998
Nro. Solicitud de Transferencia
118133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.291
Retención DNCP
₲ 13.303
Retención IVA
₲ 20.549
Retención Renta
₲ 102.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171596
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.083.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.083.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores