Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027816
Monto de la Factura
₲ 16.610.043
Nro. Solicitud de Transferencia
183714
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.944.348
Retención DNCP
₲ 62.946
Retención IVA
₲ 116.053
Retención Renta
₲ 486.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171596
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.083.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.083.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores