Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025031
Monto de la Factura
₲ 8.769.118
Nro. Solicitud de Transferencia
193267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.419.377
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 59.345
Retención Renta
₲ 257.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171596
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.083.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.083.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores