Datos del Pago
Nro. de Factura
027-004-0003103
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.136
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-170002
Monto Contrato
₲ 3.725.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.579.607.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.579.607.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355927
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores