Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039226
Monto de la Factura
₲ 11.150.475
Nro. Solicitud de Transferencia
169625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.703.539
Retención DNCP
₲ 42.255
Retención IVA
₲ 77.963
Retención Renta
₲ 326.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171590
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.295.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.295.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores