Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037626
Monto de la Factura
₲ 7.921.063
Nro. Solicitud de Transferencia
118114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.606.509
Retención DNCP
₲ 30.060
Retención IVA
₲ 52.069
Retención Renta
₲ 232.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171590
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.295.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.295.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores