Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042566
Monto de la Factura
₲ 1.755.368
Nro. Solicitud de Transferencia
183849
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.515
Retención DNCP
₲ 6.645
Retención IVA
₲ 12.830
Retención Renta
₲ 51.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171590
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.295.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.295.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores