Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 507.397.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158180
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.397.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COMEPAR Y ALIMENTOS
RUC
80077593-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-69243
Monto Contrato
₲ 54.697.964.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.016.727.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.016.727.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248503
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion