Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 72.399.622
Nro. Solicitud de Transferencia
163471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.399.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
1031-2013-0012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83338
Monto Contrato
₲ 904.995.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.850.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.850.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion