Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001913
Monto de la Factura
₲ 262.104.885
Nro. Solicitud de Transferencia
93205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.104.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-71733
Monto Contrato
₲ 1.713.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.181.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.672.181.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion