Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006172
Monto de la Factura
₲ 266.549.216
Nro. Solicitud de Transferencia
35999
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.549.216
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2013-0019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83344
Monto Contrato
₲ 5.396.545.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.132.016.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.016.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion